转变职能定位 创新工作理念--北大荒集团内部审计改革成效显著

2020-12-235888.TV 品牌新闻

今年,北大荒集团审计系统适应农垦改革发展新形势,不断完善内部审计体制机制,创新审计理念,明确目标定位,统筹三级审计力量,帮助被审计单位查找管理漏洞、防范风险,促进提高管控水平,提升经济效益。到目前,三级审计部门已完成审计项目1300多个,审计总金额超3000亿元,均为历史新高,有效地促进了集团经济健康有序发展。

今年,北大荒集团审计系统及时更新审计理念,调整工作思路和审计方法,明确审计职责和工作重点,紧紧围绕集团党委中心工作,坚持以提升经济效益为核心,在确定经济业务合法、合规的前提下,重点关注分子公司是否取得了预期经营成果,评价其绩效,揭示其存在的问题和差距,推动各级公司自觉贯彻落实党和国家的方针政策,自觉遵守法律法规,完善内部治理,实现经营目标。

为了强化流程控制,规范审计管理,集团审计系统将今年确定为“审计制度建设年”,抓好已经制定的《内部审计制度》《经济责任审计实施细则》和《内部审计发现问题处理办法》等各项制度的贯彻执行。同时,积极研究制定《内部审计结果运用管理办法》《经济责任审计评价办法》等制度。形成涉及内审系统管理、业务管理和队伍建设等多方面的18项制度、10个业务流程,形成了较为完善的内控体系,有效地规范了审计业务流程、提高了审计质量,为审计目标的实现和审计职能的有效履行提供制度保障。

集团审计系统还积极帮助被审计单位查找管理漏洞、防范风险,促进提高管控水平。今年上半年,对以前年度审计发现问题的整改情况进行总结和梳理,建立审计整改台账,将审计发现的全部问题登记入账,针对整改结果形成审计整改情况专报,受到集团领导的高度重视,集团(总局)党委召开审计整改工作专题会,将审计发现问题整改工作提高到一个新的高度。

下一步,集团审计系统将进一步解放思想,锚定重大战略部署落实,以“查隐患、堵漏洞、防风险、强管理、促发展”为核心,努力提高审计效能,充分发挥“审帮促”作用。紧盯集团各项重大战略决策,围绕“1213”工程体系落地情况和落地效果,探索开展重大政策措施落实情况审计,揭示各单位落实集团决策部署过程中存在的问题和困难,分析落实不到位的原因,提出建设性意见,并在审计试点基础上,扩大内部控制审计范围,围绕企业发展战略及其实施路径、方案措施,检查、评估企业内部控制体系运行情况,重点关注公司治理、管理架构、业务流程和重点业务的风险控制,查找管理漏洞和薄弱环节。对于亏损企业,要重点检查内部控制设计、执行的重大缺陷,揭示突出矛盾和潜在风险,促进企业提升管控水平,保障企业平稳健康运行。积极调整优化经营业绩审计,强化经济责任审计,聚焦重点开展固定资产投资审计等。

同时,集团审计系统将聚焦核心,完善三级内部审计机制,持续强化审计结果运行,加强审计项目管理,将明年确定为“审计业务规范年”,组织分子公司审计部门进一步完善项目管理制度,研究制定各项审计操作指南和作业标准,规范业务流程,提高工作质量。深入推进信息化建设,紧密结合北大荒集团信息化建设工作,将审计信息化嵌入集团整体信息系统中,依托集团信息系统建立大数据分析平台,加强数据的分类归集和综合比对分析,切实提高“总体分析、系统研究、发现疑点、分散核实”的数字化审计水平,提高审计工作质量和效率。

来源:北大荒集团官网

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